1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-9658-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2011 Nombre de la Orden de Compra COFFE, CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-510-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 41792,4 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sandra Daniela Asenjo Cavieres Razón Social SANDRA DANIELA ASENJO CAVIERES R.U.T. 12.748.212-8 Sucursal Sandra Daniela Asenjo Cavieres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 52 Unidad OPCION 1 - " CAFE/TE + GALLETAS SURTIDAS + JUGO/AGUA MINERAL" Debe indicar tipo de galletas (artesanal o comercial)   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 52 Unidad " OPCION 4 " SERVICIO DE CAFE, TE, JUGO + TORTA; INDICAR TIPOS DE TORTA OFERTADA MENU POR PERSONA   $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.960 $ 50.960 90101601 Banquetes 104 Unidad " ITEM 2 " : CAFE -TE - JUGO O AGUA MINERAL + TAPADITOS + GALLETAS SURTIDAS / Debe indicar en oferta consistente de tapadito y tipo de (galleta artesanal o comercial).   $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.600 $ 119.600

Total Neto	$ 219.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.792
TOTAL OC	$ 261.752