1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1553-9772-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1553-1473-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1553-1473-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Valdivia Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Unidad de Compra Simpson 850 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL BASE R.U.T. 61.607.502-0 Dirección de Facturación Simpson 850 Comuna Valdivia Impuesto 4693 Dirección de Envío de la Factura Simpson 850 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTUCHO DE TINTA TO - 13 / 6620322   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTUCHO DE TINTA LC - 41 BROTHER / SOLO ORIGINAL / 6530943   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800

Total Neto	$ 24.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.693
TOTAL OC	$ 29.393