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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1554-1044-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-07-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1554-48-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
357878,49 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
17-06-2026 |
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Proveedor |
Pro Plus S.A |
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Razón Social |
PRO PLUS S.A.
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R.U.T. |
96.928.760-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro Plus S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111603
| Organización para sistemas de panel | 3 | Unidad | Servicios de Arriendo de
Sistema de Tótem
MultiFila Arriendo
Mensual.
Garantizado. Debe
Incluir:
1) Arriendo De 03 Tótem
2) Arriendo De 04
Pantallas Led 32
Pulgadas.
3) Arriendo De 03
Pantallas Led 43
Pulgadas.
4) Actualización De
Software. DE MARZO A MAYO DE 2026. MEMORANDUM N° 25/26 Y 37/26 DE U. INFORMATICA | |
$ 627.857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.883.571
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$ 1.883.571
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Total Neto
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$ 1.883.571
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 357.878
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$ 2.241.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.