1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-1110-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1554-160-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas bateria para ups, porta lampara, cable nya, moldura, cajas derivación, tapas ciegas, interruptores, tarugos paloma, tornillos cruz, equipos estanco. Proveniente de Licitación 1554-160-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna -1 Impuesto 447,07 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFIA JASEN GALAZ R.U.T. 4.182.166-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 100 Unidad Soporte de pared TARUGOS PALOMA VULCANITA $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.849 31161502 Tornillos de anclaje 100 Unidad Tornillos de anclaje TORNILLOS DE CRUZ 8MM X1" DE CRUZ $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 504

Total Neto	$ 2.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 447
TOTAL OC	$ 2.800