1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-1175-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2015 Nombre de la Orden de Compra DARTEL COPIAPO LIMITADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 39763,96 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL COPIAPO LTDA Razón Social DARTEL COPIAPO LIMITADA R.U.T. 76.004.048-7 Sucursal DARTEL COPIAPO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111801 Resistencias de lámparas 1 Unidad 10 TUBO PVC CONDIUT 3/4 X 3 MT 25 C/3 50 ABRAZ 2 PC 3/4 ZN 40 CORDON HO5VVF 3 X 2.50 MM NEGRO 12 CINTA VINIL 3/4 X 20 MT NEGRO SCOTCH / 710 3M 8 CINTA GOMA 3/4 X 5 MTS 23 3 M 4 MCHO IND VTE 220V 16 A 2P+T IP67 10 TUBO PVC CONDIUT 3/4 X 3 MT 25 C/3 50 ABRAZ 2 PC 3/4 ZN 40 CORDON HO5VVF 3 X 2.50 MM NEGRO 12 CINTA VINIL 3/4 X 20 MT NEGRO SCOTCH / 710 3M 8 CINTA GOMA 3/4 X 5 MTS 23 3 M 4 MCHO IND VTE 220V 16 A 2P+T IP67 $ 209.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.284 $ 209.284

Total Neto	$ 209.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.764
TOTAL OC	$ 249.048