1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-1297-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CARLOS HERRERA ARREDONDO LIMITADA ZONA NORTE LIMIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 4073,7995 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Barraca y Ferreteria Maipu Razón Social CARLOS HERRERA ARREDONDO LIMITADA ZONA NORTE LIMIT R.U.T. 76.146.717-4 Sucursal Barraca y Ferreteria Maipu Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad brocha excelsior 1/2*1" (0.03)- segun cotizacion 30773 brocha excelsior 1/2*1" (0.03)- segun cotizacion 30773 $ 844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.688 $ 1.687 31162313 Kits de montaje 1 Unidad oleo prof 1gl blanco tricolor- segun cotizacion 30773 oleo prof 1gl blanco tricolor- segun cotizacion 30773 $ 16.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.354 $ 16.354 31191501 Papeles de lija 10 Unidad lija fierro 246 gr120 (0.04)-segun cotizacion 30773 lija fierro 246 gr120 (0.04)-segun cotizacion 30773 $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.399

Total Neto	$ 21.441
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.074
TOTAL OC	$ 25.515