1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-13356-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-11196-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto Proveniente de Licitación 1554-11196-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 560500 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agromant Razón Social Daniel Parra Ossandon R.U.T. 6.122.331-2 Sucursal Agromant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado de la vía pública 1 Unidad PROYECTO REPOSICION Y MANTENCION DE LUMINARIAS HOSPITAL COPIapo PROYECTO REPOSICION Y MANTENCION DE LUMINARIAS HOSPITAL COPIapo $ 2.950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950.000 $ 2.950.000

Total Neto	$ 2.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 560.500
TOTAL OC	$ 3.510.500