1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-1774-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-74-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-74-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 116375021,28 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistémica Servicios Integrales Razón Social SOCIEDAD BENAVIDES Y AGUIRRE LIMITADA R.U.T. 76.242.385-5 Sucursal Sistémica Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD DESDE PROCESO LICITATORIO N° 554-74-LR18 FECHA INICIO CONTRATO: 02.01.2019 FECHA TÉRMINO: 01.01.2021 a las 23:59 hrs. ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS AÑO 2019 $ 51.041.676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.500.112 $ 612.500.112

Total Neto	$ 612.500.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.375.021
TOTAL OC	$ 728.875.133