1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-1963-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ROLLO TOALLA DE PAPEL TORK PARA ENERO DE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 1135288 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 200   (975226 )TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA - 250 M 6 ROLLOS 990226 (975226) TOALLA DE PAPEL TORK BLANCA - 250 M 6 ROLLOS; Código: TO70026; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.160.000 $ 6.160.000

Total Neto	$ 6.160.000
Descuento	$ 184.800
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.135.288
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.110.488