1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-1967-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO DE RR.HH. (FONDOS DE TERCEROS DE BIENESTAR) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 35126,0448 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERONICAFLORERIA Razón Social MARIA VERONICA PARRA BOGGEN R.U.T. 9.244.860-6 Sucursal VERONICAFLORERIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 22 Unidad BOUQUETS DE FLORES PARA RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS CON DESTACADA TRAYECTORIA EN CEREMONIA DIA DEL HOSPITAL BOUQUETS DE FLORES PARA RECONOCIMIENTO DE FUNCIONARIOS CON DESTACADA TRAYECTORIA EN CEREMONIA DIA DEL HOSPITAL $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.866 $ 184.874

Total Neto	$ 184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.126
TOTAL OC	$ 220.000