1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-1995-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2017 Nombre de la Orden de Compra SC-137-17 REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA GRUPO ELECTROGENO DE CDT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 87853,15 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. Mario Franetovic V y Cia. Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL MARIO FRANETOVIC V Y CIA LTDA R.U.T. 77.558.420-3 Sucursal Soc. Com. Mario Franetovic V y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA DE GRUPO ELECTROGENO ONAN DE CDT REPARACION Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA DE GRUPO ELECTROGENO ONAN DE CDT $ 462.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.385 $ 462.385

Total Neto	$ 462.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.853
TOTAL OC	$ 550.238