1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-2092-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-133-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-133-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 296172 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caja Mágica E.I.R.L. Razón Social JORGE SCARAMELLI SERVICIOS PUBLICITARIOS E I R L R.U.T. 52.003.252-5 Sucursal Caja Mágica E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 1200 Unidad piochas con alfiler (sujetador), doradas, con un diametro de 2 cm con logo del hospital adjunto PIN CALIDAD COPPER STAMPED (calidad fabricada solamente fuera del país) Troquel externo, broche americano con mariposa, metal bronceado o niquelado ( brillante - opaco ) Tamaño 2 MM. Fecha de entrega 18 días habiles app.plazo maximo. $ 1.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558.800 $ 1.558.800

Total Neto	$ 1.558.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 296.172
TOTAL OC	$ 1.854.972