1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-2138-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE SEGURIDAD COMPRA DESDE 1554-11-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-11-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9955 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 14203605,04 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kyf seguridad Razón Social EMPRESA CARLOS VARAS URZUA, SEGURIDAD INTEGRAL E.I R.U.T. 52.001.386-5 Sucursal kyf seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDO N°063. JEFE (S) UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDO N°063. JEFE (S) UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS $ 74.755.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.755.816 $ 74.755.816

Total Neto	$ 74.755.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.203.605
TOTAL OC	$ 88.959.421