1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-2289-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1554-376-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10953 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&G SOLDADURA Y SERVICIOS SPA Razón Social M&G SOLDADURA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.576.602-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal M&G SOLDADURA Y SERVICIOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Cambio de piso vinílico y reparaciones. -Retiro de piso existente limpieza de área, para luego instalar vinílico nuevo. Mejoramientos en esquinas y detalles Trabajo se realizará en horario vespertino. el cliente facilitara los materiales. Características: 14 MT2 DE SUPERFICIE A TRATAR   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.405.117-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.576.602-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.021.713-k Ver adjunto