1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-2341-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-27-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11554 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 170620 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Higiene Ambiental Razón Social DANIEL ALEJANDRO ZEPEDA ROJAS R.U.T. 14.113.634-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Higiene Ambiental Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102101 Servicios de protección contra pájaros 1 Unidad SERVICIO CONTROL DE PALOMAS DE NOVIEMBRE DE 2023 validez de la oferta 120 días corridos Servicio mensual $ 898.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 898.000 $ 898.000

Total Neto	$ 898.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.620
TOTAL OC	$ 1.068.620