1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-248-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Electricos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 18720,7 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DARTEL COPIAPO LTDA Razón Social DARTEL COPIAPO LIMITADA R.U.T. 76.004.048-7 Sucursal DARTEL COPIAPO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soportes eléctricos 40 Unidad CABLE SILICONA 2.5 MM 180 ROJO FENIX CABLE SILICONA 2.5 MM 180 ROJO FENIX $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.680 $ 24.680 Soportes eléctricos 40 Unidad TERM 14 14-16 AWG HBRA/CUB C54-1203 3M TERM 14 14-16 AWG HBRA/CUB C54-1203 3M $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 Soportes eléctricos 2 Unidad CONTACTOR 25A AC3 220 VAC NA NC CONTACTOR 25A AC3 220 VAC NA NC $ 32.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.650 $ 64.650

Total Neto	$ 98.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.721
TOTAL OC	$ 117.251