1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-2497-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ANAESTESIA BOLETA 45 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 1554-11124-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna 23 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RodeluLtda Razón Social SOC MEDICA RODELU LTDA R.U.T. 76.958.930-9 Sucursal RodeluLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios médicos de emergencia 5 Unidad servicio de anestesia SERVICIO TURNO DE ANESTESIA, DIAS HABIL, MAYO: LUNES 10 Y LUNES 31; JUNIO: MIERCOLES 09 Y VIERNES 25; JULIO: vIERNES 09 $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto