1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-269-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-47-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-47-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1133 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 477171,32 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-02-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proyexion Servicios S.A. Razón Social PROYEXION SERVICIOS S A R.U.T. 96.928.760-9 Sucursal Proyexion Servicios S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111603 Organización para sistemas de panel 4 Unidad Servicios de Arriendo de Sistema de Tótem Multi- Fila Arriendo Mensual. Por 24 Meses Garantizado. Debe Incluir: 1) Arriendo De 03 Tótem 2) Arriendo De 04 Pantallas Led 32 Pulgadas. 3) Arriendo De 03 Pantallas Led 43 Pulgadas. 4) Actualización De So Servicio de arriendo de 3 tótem, 4 TV32, 3 TV43, Servicio de Mantención Técnica, Instalación, capacitación y 12 rollos de papel térmico $ 627.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.511.428 $ 2.511.428

Total Neto	$ 2.511.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.171
TOTAL OC	$ 2.988.599