1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-2832-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-11097-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Copiapó R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 128345 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DESINFEKTA Razón Social DESINFEKTA S A R.U.T. 99.549.800-6 Sucursal DESINFEKTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 350 Unidad cloro en polvo al 62%, envasado de kilo

Total Neto	675.500
Descuento	0
Cargos	0
IVA  19  %	128.345
TOTAL OC	803.845