1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-2845-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-239-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-239-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 4795,6 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMBAR Razón Social COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA R.U.T. 76.097.178-2 Sucursal COMBAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 Perforadoras 3 Unidad Perforadoras medianas Perforadoras medianas $ 4.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340 14111610 Cartulina 100 Pliego pliegos de cartulina blanca pliegos de cartulina blanca $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900

Total Neto	$ 25.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.796
TOTAL OC	$ 30.036