1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-3809-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES-FAC Nº 538 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 90260,45 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPER PC Razón Social FRANCISCO JAVIER NAVEAS BASSI R.U.T. 9.725.524-5 Sucursal SUPER PC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad 23 ARRIENDO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO 03 ARRIENDO DE COMPUATADORES DOBLE NUCLEO 06 MONITORES LCD 15" MES DE JULIO POR 15 DIAS 23 ARRIENDO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO 03 ARRIENDO DE COMPUATADORES DOBLE NUCLEO 06 MONITORES LCD 15" MES DE JULIO POR 15 DIAS $ 475.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.055 $ 475.055

Total Neto	$ 475.055
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.260
TOTAL OC	$ 565.315