1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-403-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ARAMARK ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-17-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-17-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2492 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera 1320 Copiapó- Región de Atacama Comuna Copiapó Impuesto 8337899,58 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 1320 Copiapó- Región de Atacama 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Razón Social CENTRAL DE RESTAURANTES ARAMARK MULTISERVICIOS LIM R.U.T. 76.178.390-4 Sucursal CENTRAL ARAMARK MULTISERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mensual “superficie estimada 33.488,15 m2” VALOR NETO MENSUAL (SERVICIOS DE ENERO 2020) $ 43.883.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.883.682 $ 43.883.682

Total Neto	$ 43.883.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.337.900
TOTAL OC	$ 52.221.582