1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-418-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2026 Nombre de la Orden de Compra REQUERIMIENTO INSUMOS DE LABORATORIO 1554-106-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3127 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carrera N° 1320 Comuna Copiapó Impuesto 134284,4 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera N° 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL AZUL SPA Razón Social COMERCIAL AZUL SPA R.U.T. 77.597.404-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL AZUL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41121805 Probetas graduadas de laboratorio 2 Unidad -PROBETA DE 1LITRO.   $ 36.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 41122101 Placas o cajas Petri 10 Unidad -PLACAS PETRI DE VIDRIO   $ 3.476,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.760 $ 34.760 41104801 Unidades de frascos o retortas 300 Unidad -FRASCOS GOTARIO AMBAR 60ML.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 706.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.284
TOTAL OC	$ 841.044