1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-4255-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Mantencion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 924,3006 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUC. IVAN HERRERO PEREZ - Casa Matriz Razón Social SUC IVAN HERRERO PEREZ R.U.T. 53.187.500-1 Sucursal SUC. IVAN HERRERO PEREZ - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 1 Unidad ABRAZADERA CREMALLERA 1/2" ABRAZADERA CREMALLERA 1/2" $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 40142121 Carretes de manguera 6 Metro Lineal MANGUERA NIVEL 1/2" MANGUERA NIVEL 1/2" $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.462 40142121 Carretes de manguera 1 Unidad BUSHING GAL. 1.1/2 X 1/2" 150 LB BUSHING GAL. 1.1/2 X 1/2" 150 LB $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad TERMINAL TETILLA 1/2 HE NPT X 1/2 ESPIGA TERMINAL TETILLA 1/2 HE NPT X 1/2 ESPIGA $ 2.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352

Total Neto	$ 4.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 924
TOTAL OC	$ 5.789