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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1554-561-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1554-137-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA
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R.U.T. |
61.606.307-3 |
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Dirección de Facturación |
Los Carreras 1320 |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Los Carreras 1320 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Clinica Santa Maria S.A. |
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Razón Social |
CLINICA SANTA MARIA SPA
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R.U.T. |
90.753.000-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Clinica Santa Maria S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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84131602
| Seguros de enfermedades y hospitalización | 1 | Unidad | REGULARIZACION COMPRA DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PACIENTE C.M.F..S .
DESDE EL 30.07.2023 A 05.08.2023 | REGULARIZACION COMPRA DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PACIENTE C.M.F..S .
DESDE EL 30.07.2023 A 05.08.2023
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$ 28.492.577,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.492.577
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$ 28.492.577
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Total Neto
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$ 28.492.577
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 28.492.577
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.