1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-649-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM N° 009 DE SUBDIRECCION DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS (CAPACITACION 2023) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3559 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 171000 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICOCKTEL Razón Social JUAN CARLOS DÍAZ CUELLO R.U.T. 14.314.603-0 Sucursal SERVICOCKTEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 Programas o cursos no diplomados a distancia 180 Unidad COFFEE BREAK CAPACITACION PARA EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2023. DETALLE SEGUN COTIZACION DE JUAN CARLOS DIAZ CUELLO COFFEE BREAK CAPACITACION PARA EL 23 Y 24 DE MARZO DE 2023. DETALLE SEGUN COTIZACION DE JUAN CARLOS DIAZ CUELLO $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.000
TOTAL OC	$ 1.071.000