1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-723-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1554-9-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-9-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5119 Usuario SIGFE LSAPIAN Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El artículo 79 bis del Reglamento de Compras Públicas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 10525287,5 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRBASEOINDUSTRIAL Razón Social ISABEL MARGARITA RIQUELME BINIMELIS R.U.T. 13.688.068-3 Sucursal IRBASEOINDUSTRIAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes PRESTACIÓN DE SERVICIOS MES DE MAYO SERVICIO ASEO HOSPITAL REGIONAL COPIAPÓ ID: 1554-9-LQ19 FECHA INICIO: 05-04-2019 (07:30 HRS.) FECHA TÉRMINO 04.07.2019 (23:00 HRS.) RES. EXENTA N° 1820 APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN $ 55.396.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.396.250 $ 55.396.250

Total Neto	$ 55.396.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.525.288
TOTAL OC	$ 65.921.538