1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-741-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1554-88-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3672 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 175157,2 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 118601696 Razón Social JOHANNA ANDREA AROS NORAMBUENA R.U.T. 11.860.169-6 Sucursal 118601696 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23231001 Portaherramientas 1 Paquete HERRAMIENTAS ELECTRICAS HERRAMIENTAS ELECTRICAS $ 921.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 921.880 $ 921.880

Total Neto	$ 921.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.157
TOTAL OC	$ 1.097.037

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.860.169-6 Ver adjunto