1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1554-773-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2026 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACIÓN SERV.UR.PEDIATRIA SEPTIEMBRE 2025 Y Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1554-10-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Hospital de Copiapó Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Unidad de Compra Los Carreras 1320 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4685 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL COPIA R.U.T. 61.606.307-3 Dirección de Facturación Los Carreras 1320 Comuna Copiapó Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Carreras 1320 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIMED ATACAMA SPA Razón Social SERVIMED ATACAMA SPA R.U.T. 76.728.579-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVIMED ATACAMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 4 Hora REGULARIZACIÓN SERVICIOS MEDICOS UNIDAD URGENCIAS PEDIATRICA. MES DE SEPTIEMBRE 2025 MEMO N°065/26. UNIDAD CONTROL INTERNO MEMO N°514/25. UNIDAD DE URGENCIAS VALOR HORA: $42.000 HRS DRA.BARBARA CONTRERAS: 04 HRS. $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 80111715 Profesionales 16 Hora REGULARIZACIÓN SERVICIOS MEDICOS UNIDAD URGENCIAS PEDIATRICA. MES DE JULIO 2024 MEMO N°147/26. UNIDAD CONTROL INTERNO. MEMO N°384/24. UNIDAD DE URGENCIAS VALOR HORA: $50.000 HRS DRA.ADRIANA DIAZ FUENTES: 16 HRS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 968.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 968.000

Justificación de exención de impuesto