1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1555-1050-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2012 Nombre de la Orden de Compra Bolsa de papel 1 KG, blancas, ORDEN DE COMPRA DESDE 1555-159-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1555-159-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Rui Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 11643,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL R.U.T. 91.697.000-5 Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 8000 Unidad Bolsa de papel 1 KG, blancas Bolsa de papel 1 KG, blancas $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 61.280

Total Neto	$ 61.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.643
TOTAL OC	$ 72.923