1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1555-12507-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2008 Nombre de la Orden de Compra NYLON 4.0 1555-11708-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1555-11708-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Rui Razón Social Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Ruiz R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Acceso Sur a Vallenar Lote N°1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Ruiz R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 10839,12 Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AVIMEDI LTDA. Razón Social AVIMEDI SOC. COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS L R.U.T. 76.029.213-3 Sucursal AVIMEDI LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 60 Unidad NYLON 4.0 con aguja 26 triangular , hebra 75 cm   $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.280 $ 32.280 42312201 Sutura 36 Unidad lino 60   $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.768 $ 24.768

Total Neto	$ 57.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.839
TOTAL OC	$ 67.887