1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1555-149-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1555-15-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1555-15-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Provincial del Huasco Monseñor Fernando Ariztia Rui Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Provincial del Huasco "Monseñor Fernando Ariztia Ruiz" R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna Vallenar Impuesto 99864 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA Razón Social LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.802.770-0 Sucursal LABORATORIO VOLTA SOCIEDAD ANONIMA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312201 Sutura 288 Unidad catgut cromado 2 con aguja 40 circular, hebra 90 cm (593) cc2 con aguja 40 circular $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.800 $ 388.800 42312201 Sutura 144 Unidad Catgut simple 0 com aguja 40 circular (854) cs 0 con aguja 40 circ $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.800 $ 136.800

Total Neto	$ 525.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.864
TOTAL OC	$ 625.464