Orden de Compra. Nº1555-2248-SE19 "SILICONA POR ADICION"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1555-2248-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2019
Nombre de la Orden de Compra SILICONA POR ADICION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones Clinicas Medicamentos e Insumos
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Unidad de Compra Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7046
Usuario SIGFE pgomezo
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según lo establecido en el punto 6.1.1 del dictamen 7.564 del 19 de marzo 2018, de la Contraloria General de la República
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PROVINCIAL DEL HUASCO MSR FERNANDO ARIZTIA RUIZ
R.U.T. 61.606.303-0
Dirección de Facturación Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
Comuna Vallenar
Impuesto 54605,05
Dirección de Envío de la Factura Avda. Huasco N°392, Acceso Sur a Vallenar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor andres
Razón Social emporio dental spa
R.U.T. 76.573.208-5
Sucursal andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Kits de entrega de material de impresión dental2Unidad no definidaSILICONA POR ADICION CONSISTENCIA LIVIANA O FLUIDA (VPS) Vestige Light Fast 2 x 50ml c/u + 12 Ptas. Mezcla $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.580 $ 49.580
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Kits de entrega de material de impresión dental4Unidad no definidaSILICONA POR ADICION CONSISTENCIA MEDIUM REGULAR (VPS) Vestige Mediana 2 x 50ml c/u + 12 Ptas. Mezcla $ 24.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.160 $ 99.160
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Kits de entrega de material de impresión dental5Unidad no definidaSILICONA POR ADICION CONSISTENCIA MONOFASICA (VPS)Vestige Transparente Monofasica Implant 2 x 50ml c/u + 6 Ptas. Mezcla $ 27.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.655 $ 138.655
Total Neto $ 287.395
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.605
TOTAL OC $ 342.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.