1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1555-903-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Prestaciones de servicios de vigilancia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Periodo comprendido: 1 día 30abril 2007 01 a 31 de mayo IMPUTACION: 22.08.002 Servicio de vigilancia ID 1555-272-LE07 Proveniente de Licitación 1555-272-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Vallenar Razón Social Hospital de Vallenar R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Unidad de Compra Merced 1455 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Vallenar R.U.T. 61.606.303-0 Dirección de Facturación Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar Comuna -1 Impuesto 1062948,54 Dirección de Envío de la Factura Av. Huasco N° 392 acceso sur Vallenar 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VALLE DEL HUASCO SERVICIOS DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.528.620-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia Periodo 1 día = 30 de abril 2007 $ 180.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.466 $ 180.466 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicios de vigilancia Periodo: 01-31 mayo 2007 $ 5.414.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.414.000 $ 5.414.000

Total Neto	$ 5.594.466
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.062.949
TOTAL OC	$ 6.657.415