1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1556-321-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-3-lr19 CM Gas licuado de petróleo y gas natural Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Chañaral Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000 Comuna Chañaral Impuesto 18118 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 2239-3-lr19 Gas de petróleo licuefactado 320   (1611866 )GAS LICUADO GRANEL - LITRO III REGIÓN 1613766 (1611866) GAS LICUADO GRANEL - LITRO III REGIÓN; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.360 $ 95.360

Total Neto	$ 95.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.118
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 113.478