1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1556-549-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Chañaral Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000 Comuna Chañaral Impuesto 7395,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30   (70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO 118832 (70369) BOLSA DE BASURA SUPERIOR 70 x 90 10 BOLSAS ROLLO; Código: 85187;Región : III $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.330 $ 12.330 47121701 Bolsas de basura 80   (4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO 243439 (4908) BOLSA BIOMAS 50 x 70 10 BOLSAS EN ROLLO ; Código: 12470;Región : III $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.360 $ 13.360 53131608 Jabones 3   (29132) JABÓN DETTER LIQUIDO CON GLICERINA 5 L 31169 (29132) JABÓN DETTER LIQUIDO CON GLICERINA 5 L; Código: 83652;Región : III $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.236 $ 13.236

Total Neto	$ 38.926
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.396
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 46.322