1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1556-563-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1556-86-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1556-86-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Chañaral Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000 Comuna Chañaral Impuesto 50160 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Razón Social ROSA FRINEE ANDRADA VELIS R.U.T. 9.874.592-0 Sucursal ROSA FRINEE ANDRADA VELIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 18 Unidad Recarga de extintores de PQS de 6 kilos ,seran vaciados antes de ser entregados para que la recarga   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000 46191601 Extintores 6 Unidad Recarga de extintores de CO2 de 6 kilos , seran vaciados antes de ser entregados para que la recarga   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 264.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.160
TOTAL OC	$ 314.160