1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1556-571-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2009 Nombre de la Orden de Compra compra de material de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Chañaral Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Chañaral R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000 Comuna Chañaral Impuesto 5626,66 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATECO LTDA Razón Social MATECO LTDA R.U.T. 84.783.300-9 Sucursal MATECO LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 48 Unidad no definida Compra de toalla de papel gardenia. Toalla de Papel. $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.744 $ 15.744 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida Compra de vim liquido 1000 ml. Detergente surfactantes. $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870

Total Neto	$ 29.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.627
TOTAL OC	$ 35.241