1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1556-63-CC23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantencion de Camioneta GGJK-71 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1552-15-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Chañaral Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL DE CHANARAL R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 385 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL DE CHANARAL R.U.T. 61.606.305-7 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 1000 Comuna Chañaral Impuesto 282910 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACENTERJJ Razón Social JONH JAIRO RIVERA MECANICA AUTOMOTRIZ E.I.R.L. R.U.T. 76.531.342-2 Sucursal MEGACENTERJJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad Servicio de Mantencion correctiva según cotizacion 2167 e informe técnico de camioneta patente GGJK-71 MANTENCION PREVENTIVA Y CORECTIVA SERVICO SALUD ATACAMA $ 1.489.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.489.000 $ 1.489.000

Total Neto	$ 1.489.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 282.910
TOTAL OC	$ 1.771.910