1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-155-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-15-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1557-15-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1239 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA Comuna Huasco Impuesto 96516,01 Dirección de Envío de la Factura CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. COPIAPO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32131003 Pastillas de semiconductor 1 Unidad no definida MANTENCION CORRECTIVA A PASTILLAS DE FRENO AMBULANCIA PLACA HFXX-35, COTIZACIÓN 0102591903 -REPARACION DPF -PRUEBA DE RUTA -DESMONTAR Y MONTAR -FORROS FRENOS EJE DELANTERO -D/M NEUMATICOS -TS PASTILLAS DE FRENO -SENSOR DESGASTE DE FRENOS -INSUMOS VARIOS COTIZACIÓN 0102591903 $ 507.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.979 $ 507.979

Total Neto	$ 507.979
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.516
TOTAL OC	$ 604.495