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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1557-232-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ARRIENDO IMPRESORAS DEPARTAMENTALES 1557- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1557-36-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO
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R.U.T. |
61.606.309-k |
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Dirección de Facturación |
CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA |
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Comuna |
Huasco
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Impuesto |
96081,081 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CAutin 107, HUASCO. REGION DE ATACAMA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NORTH POINT |
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Razón Social |
NORTH POINT SPA
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R.U.T. |
76.156.013-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORTH POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | Arriendo de 5 impresoras departamentales + 1 de reposición para Unidad de Emergencias, por averías o fallas | ARRIENDO IMPRESORAS DEPARTAMENTALES MES DE MAYO
ANEXOS DE FACTURACION N°112890,N°112891, N°112892, N°112893, N°112894, VALORES NETOS |
$ 505.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 505.690
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$ 505.690
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Total Neto
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$ 505.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.081
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$ 601.771
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.