1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-270-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Compra de Toners Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Canteras 105 Comuna Huasco Impuesto 238815,18 Dirección de Envío de la Factura Canteras 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Compra de los siguientes toners HP: 7 83A NEGRO 6 78A NEGRO 4 79A NEGRO 2 12A NEGRO 1 201 A MAGENTA 1 410 A MAGENTA 1 130 A NEGRO 1 130 A AMARILLO 1 130 A CIAN 1 130 A MAGENTA Compra de los siguientes toners HP: 7 83A NEGRO 6 78A NEGRO 4 79A NEGRO 2 12A NEGRO 1 201 A MAGENTA 1 410 A MAGENTA 1 130 A NEGRO 1 130 A AMARILLO 1 130 A CIAN 1 130 A MAGENTA $ 1.256.922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.256.922 $ 1.256.922

Total Neto	$ 1.256.922
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.815
TOTAL OC	$ 1.495.737