1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-283-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2021 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SERVICIO ALIMENTACION "GESTION DEL CAMBIO " Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2712 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Canteras 105 Comuna Huasco Impuesto 117231 Dirección de Envío de la Factura Canteras 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LISETTE VERONICA IRIARTE NEYRA Razón Social LISETTE VERONICA IRIARTE NEYRA R.U.T. 15.026.648-3 Sucursal LISETTE VERONICA IRIARTE NEYRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS HOSPITAL MANUEL MAGALHAES DE HUASCO ,JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CONTEXTO "GESTION DEL CAMBIO" SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS HOSPITAL MANUEL MAGALHAES DE HUASCO ,JORNADA DE AUTOCUIDADO EN CONTEXTO "GESTION DEL CAMBIO" $ 902.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 902.169 $ 902.169

Total Neto	$ 902.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (11,5%)  11,5  %	$ 117.231
TOTAL OC	$ 1.019.400