1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-392-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO GAS NOVEC SEGUN COT.13303 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2568 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Cautin 107 Comuna Huasco Impuesto 999107,336134445 Dirección de Envío de la Factura Cautin 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA ENLACE SPA Razón Social INGENIERIA ENLACE SPA R.U.T. 76.084.932-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA ENLACE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida Mantencion correctiva de Gas Novec-segun cotizacion n°13303 Mantencion correctiva de Gas Novec-segun cotizacion n°13303 $ 5.258.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.258.460 $ 5.258.460

Total Neto	$ 5.258.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 999.107
TOTAL OC	$ 6.257.567