1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-415-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1557-210-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2143 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ATACAMA HOSPITAL DE HUASCO R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Cautin 107 Comuna Huasco Impuesto 71924,5 Dirección de Envío de la Factura Cautin 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Esencias del Campo Razón Social SANDRA VIVIAN LÓPEZ GÓMEZ R.U.T. 10.133.676-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Esencias del Campo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 67 Unidad no definida SE SOLICITA COMPRA DE SERVICIO POR 67 DESAYUNOS NAVIDEÑOS PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE. SERVICIO POR 67 DESAYUNOS NAVIDEÑOS PARA EL DIA 20 DE DICIEMBRE. $ 5.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.550 $ 378.550

Total Neto	$ 378.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.924
TOTAL OC	$ 450.474

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.133.676-k Ver adjunto