1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-448-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Canteras 105 Comuna Huasco Impuesto 11089 Dirección de Envío de la Factura Canteras 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131618 2239-7-LP12 Mopas húmedas 5   (210745 )MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO 210745 (210745) MOPA VIRUTEX LIMPIEZA ALGODÓN / + PALO ; Código: Z380033; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $135 $ 2.243,00 $ 0,00 $ 675,00 $ 11.215 $ 11.890 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 25   (976570 )DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML 991570 (976570) DESINCRUSTANTE KLAREN ELIMINADOR DE SARRO 500 ML; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $105 $ 1.754,00 $ 0,00 $ 2.625,00 $ 43.850 $ 46.475

Total Neto	$ 58.365
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.089
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.454