1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-462-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-51-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1557-51-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Canteras 105 Comuna Huasco Impuesto 17955 Dirección de Envío de la Factura Canteras 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA MANUEL PALMA SUAREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.628.358-6 Sucursal COMERCIALIZADORA P&S E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151620 Limas o raspadores dentales 3 Unidad no definida 3 UNIDADES RASPADOR MORSE SCALER SMO / 006 HU-FRIEDY RASPADOR MORSE SCALER SMO 006. MARCA HU FRIEDY, PROCEDENCIA USA. PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. DURACION INDEFINIDA $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 94.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.955
TOTAL OC	$ 112.455