1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-474-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP12 Servicios de Administración por Voucher Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Canteras 105 Comuna Huasco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Canteras 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93151507 2239-8-LP12 Procedimientos administrativos 1   (932144 )TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 950049 (932144) TARJETA DE ALIMENTACIÓN - $ 2.500 ; Código: ; Región: III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; $ 100(4) ; $ 10.000(7) ; $ 100.000(32) $ 3.272.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.272.900 $ 3.272.900

Total Neto	$ 3.272.900
Descuento	$ 72.004
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.200.896