1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1557-621-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1557-86-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1557-86-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Huasco Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Unidad de Compra Canteras 105 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Huasco R.U.T. 61.606.309-k Dirección de Facturación Canteras 105 Comuna Huasco Impuesto 20797,4 Dirección de Envío de la Factura Canteras 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151663 Cuñas o sets odontológicos 5 Bolsa 5 BOLSAS DE CUÑAS DE MADERA   $ 2.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760 42152419 Materiales de pasta de cinc óxido eugenol para impresión dental 2 Caja 2 CJ. PASTA ALVEOLAR ANTISEPTICA DE USO DENTAL   $ 14.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200 51142904 Lidocaína 10 Caja 10 CJ. ANESTESIA AL 2% CON VASO CONSTRICTOR   $ 6.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.500 $ 66.500

Total Neto	$ 109.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.797
TOTAL OC	$ 130.257