1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1558-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1558-5-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1558-5-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Diego de Almagro Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Unidad de Compra Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 428 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ R.U.T. 61.606.306-5 Dirección de Facturación Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A Comuna Diego De Almagro Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eksa Dental Razón Social EKSA DENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES R.U.T. 76.166.183-3 Sucursal Eksa Dental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 3000 Unidad Eyectores de saliva. Eyectores de saliva transparentes genérico $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260